Vous trouverez ci-dessous les conditions à remplir pour créer votre opération d’avance en devises. Nous vous prions de bien vouloir tenir compte de ces informations afin de vous garantir un bon déroulement de votre opération de financement.

Afin de pouvoir valider votre nouvelle opération, il est nécessaire que la facture à financer soit téléchargée lors de la soumission de cette dernière. Veuillez noter que notre équipe pourra vous contacter et demander des informations complémentaires et elles peuvent varier selon les conditions de paiement établies avec vos fournisseurs:

Paiement de dépôt / Payable d’avance - Votre demande doit être transmise à notre équipe au plus tard 60 jours après la date d’émission de votre facture. Toute facture ayant dépassé la date limite sera considérée comme échue.

Paiement avant livraison - Cette demande doit être transmise à notre équipe au plus tard 60 jours après la date d’émission de votre facture. Si votre demande dépasse la date limite, il est nécessaire de confirmer la date d’expédition de votre commande.

Paiement X jours date de facture - Ces opérations doivent être enregistrées sur la plateforme dans un délai maximum de X jours à compter de la date d’émission de la facture. Si la durée de cette période est supérieure à 90 jours, il est nécessaire que votre fournisseur renseigne sur la facture le nombre de jours. La durée totale ne peut pas excéder 150 jours à compter de la date d’émission de la facture.

Paiement comptant contre documents (Bill of Lading ou Connaissement maritime) - Cette demande doit être soumise sur la plateforme dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date d’émission du connaissement maritime de votre commande. Veuillez noter que notre service dédié aura besoin du Packing List et du Bill of lading de votre commande afin de pouvoir valider votre opération.

Paiement à l’arrivée au port - Ces opérations doivent être soumises sur la plateforme au moins 30 jours avant l’arrivée au port afin que notre équipe puisse localiser votre commande de manière anticipée. Veuillez noter que notre service dédié aura besoin du Packing List et du Bill of lading de votre commande afin de pouvoir valider votre opération.

Veuillez noter que toute facture qui dépasse la date d’échéance ne sera pas valide. Merci de bien vouloir vous assurer également que les factures soumises respectent les conditions du paiement décrites sur ce document.

Les conditions suivantes doivent être remplies:

• Une description claire et détaillée des biens ou services

• Le montant à financer doit être clairement visible

• La facture à financer ne pourra jamais dépasser la date d’échéance. Veuillez noter que toute facture qui dépasse la date d’échéance ne sera pas valide

• La facture doit être adressée au nom de votre société

• Les biens et services à financer doivent être en ligne avec votre activité commerciale et ils doivent avoir une valeur monétaire

• Les coordonnées bancaires de votre fournisseur doivent être clairement visibles.

À titre exceptionnel, notre équipe pourra demander des informations complémentaires afin de vérifier la relation commerciale avec votre fournisseur. Cela pourrait inclure par exemple des factures archivées ou justificatifs de virement.