Para enviar um novo pedido, clique no botão Novo pedido no canto superior direito do ecrã.

Quando clicar, um painel lateral aparecerá no ecrã e pedirá que insira os detalhes da fatura.

Os campos significam:

• Nome do fornecedor - selecione o fornecedor ao que deseja efetuar o pagamento da lista de beneficiários existentes ou adicione um beneficiário novo.

• Número da fatura - para poder associar o pedido com a fatura

• Data de pagamento antecipada – data em que a fatura deverá ser paga

• Condições de pagamento da fatura - por exemplo, 30 dias, indicado

• Mercadorias a ser compradas - breve descrição da mercadoria que está a ser comprada

• Quantidade - quantidade de mercadoria que está a ser comprada (por exemplo, 30 caixas, 100 kg, etc.)

• Termos de negociação - Incoterms (Termos internacionais de comércio) Por exemplo: EXW, FCA, FAS, etc.

• Moeda de pagamento - Moeda do pagamento da fatura

• Valor do pagamento - Valor do pagamento

• Depósito pago - Se um depósito prévio foi pago sobre a mercadoria. Se, de facto, pagou um depósito:

Valor do depósito – O montante que foi pago

Data do depósito - A data em que foi pago

Para enviar a solicitação, aceite os termos de utilização e clique no botão Submeter.

Solicitaremos-lhe que envie documentos referentes ao pedido, incluindo a fatura, documentos de remessa, pedidos de compra, etc ....

Ao clicar no botão Enviar documentos, irá ser encaminhado para uma nova janela para fazer upload dos seus documentos:

Uma vez que o seu pedido for enviado, no painel aparecerá na tabela Pedidos Enviados.

Adicionar um novo fornecedor

Clique no botão Novo pedido e depois em Fornecedor, selecione a opção Adicionar novo, onde poderá preencher o formulário para que o seu novo fornecedor seja adicionado.