W celu złożenia nowego wniosku, należy przejść do prawego górnego rogu ekranu i kliknąć na Nowe zgłoszenie.
Na ekranie pojawi się ekran boczny pozwalający na wprowadzenie danych faktury, a także następujące informacje:
Nazwa dostawcy- prosimy wybrać dostawcę, dla którego ma zostać zrealizowana płatność. Istnieje również możliwość dodania nowego dostawcy.
Numer faktury pozwalający na powiązanie wniosku z fakturą
Przewidywana data zapłaty - data określająca kiedy faktura ma zostać spłacona
Warunki płatności- np. 30 dni, wymagane dokumenty itd.
Kupowane towary - krótki opis produktów znajdujących się na fakturze
Ilość towaru/usługi - ilość kupowanych towarów/usług (np. 30 paczek, 100kg itd.)
Warunki handlowe - warunki dostawy np. FAS
Waluta płatności - waluta płatności z faktury
Kwota płatności - kwota płatności faktury
Wpłacony depozyt- czy depozyt za towar został już wcześniej zapłacony: Jeśli tak:
W celu wysłania wniosku, prosimy o zaakceptowanie regulaminu oraz kliknięcie przycisku Wyślij.
Następnie należy przesłać odpowiednie dokumenty włączając fakturę, dokumenty związane z zamówieniem itd.
Po kliknięciu na przycisk Dodaj dokumenty, nastąpi przekierowanie na osobną stronę w celu przesłania dokumentów.
Po pomyślnym przesłaniu wymaganych dokumentów, wniosek pojawi się w tabeli wniosków w menu nawigacyjnym.
Dodanie nowego dostawcy
Prosimy o kliknięcie na Nowe zapytanie, a następnie w sekcji o dostawcy - Dodaj nowego, co pozwoli na wypełnienia formularza nowego dostawcy.